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關于外貿企業(yè)已經認證并且抵扣內銷的進項稅轉出問題

2017-12-15
我司是外貿企業(yè)，剛發(fā)展出口業(yè)務，也有內銷，我也剛接觸這個業(yè)務，我想問一下我司出口的貨物的進項稅已經認證并且抵扣了內銷~聽說要進項稅額轉出，我想問一下什么時候轉，怎么在增值稅申報表上體現(xiàn)~表2的進項稅額轉出那填多少金額~是填全部的17%，還是填1%(我司退稅率是16%),如果是填1%，那另外的16%填在哪里~~謝謝大家了~查了好幾天沒差出結果...


網(wǎng)友回答：退稅產品我們一般，在認證當月全部附表二，進項轉出

網(wǎng)友回答：外貿企業(yè)如果有內貿業(yè)務的話，其進項稅是可以抵扣的，但是出口退稅用的增值稅專用是不能抵扣的，退稅用的增值稅進項稅必須在認證通過當月月末全額從進項稅轉出。如果誤操作抵扣了，應及時稅務部門更新稅務申報記錄。

網(wǎng)友回答：請問我們現(xiàn)在已經抵扣了怎么？

網(wǎng)友回答：外貿企業(yè)的進項稅額不能抵扣的。
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